鄂尔多斯市人大2017年度决算公开报告

发布日期:2018-09-12 10:33:00  文档来源:  作者:

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第一部分部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

  

 

 

 

 

     第一部分部门基本情况

一、部门职能

   市人大常委会设办公厅和8个委员会。

     办公厅下设秘书处、人事处、综合调研处、信访处4个科级处室;办公厅还下设1个机关事务服务中心属科级建制二级单位。

     8个委员会分别是民族侨务外事委员会、内务司法委员会、立法委、选举任免联络委员会、教科文卫委员会、财政经济委员会、环境资源城乡建设委员会、农牧业委员会,每个委员会各设一个科级办公室,其中选举任免联络委员会还设有1个科级代表联络处。

二、机构设置及单位构成情况

(一)秘书处

      1.负责常委会及机关日常各类重要会议的会务组织和协调工作;

      2.负责承办和协调常委会及办公厅的各类重要活动;

      3.负责承办党政机关、人民团体等邀请常委会领导参加有关会议和重要活动的联系与组织工作;

      4.负责常委会及机关文电草拟和处理、文书档案、机要保密、收发和报刊图书征订管理等工作;。

      5.负责落实和办理常委会及办公厅领导批示和交办的其他事项。

     (二)人事处

      1、负责机关干部职工的编制、工资、社保、医疗、住房、办公用房、人事档案等事宜的管理、登记、变更和统计工作;

      2、负责机关党建、精神文明创建、扶贫慰问、机关纪律等工作;

      3、负责组织安排机关干部的培训学习、人事考核、文体活动等工作;

      4、负责机关老干部工作;

      5、负责机关年度实绩考核、文明单位创建、六五普法和其他相关工作的材料整理和验收。

    (三)综合处

      1.办公厅交办的综合性文稿的起草工作,包括常委会工作报告、实绩考核汇报材料、常委会或办公厅工作总结、领导讲话等文件起草工作。

      2.人大重要信息的采编、印发和对外报送。

      3.办公厅交办的重要调研报告的起草。

      4.人大网站的维护和建设。

      5.人大信息化建设的有关工作。

     (四)信访处

      1.接待和处理人大代表及人民群众的来信来访,办理市人大常委会领导批示的信访案件;

      2.定期对群众来信来访情况进行收集、归类、形成文字材料,为领导科学决策提供参考;

      3.密切联系市委和自治区人大、“一府两院”、各旗区人大信访部门,及时沟通情况,交流信息;

      4.做好日常信访材料收集、整理、传递、年终总结、立案归档等工作。

      5.做好信访保密工作,重要的信访材料及时送交办公厅统一管理。

      (五)机关事务中心

       1、负责机关后勤接待工作和人代会期间的食宿安排;

       2、负责机关车辆管理和安全及人代会期间的车辆统筹;

       3、完成领导交办的其他工作

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年预算安排收入总计2593.8万元,财政拨款2593.8万元;支出2593.8万元,其中基本支出1879.8万元,项目支出714万元。

2017年决算情况,收入总计2655.4万元,比年初预算增加是因为有年初结余收入和自治区人大拨款,财政拨款2315.5万元,其他收入14.7万元,年初结转结余325.22017年决算支出2655.4万元,其中基本支出1789.5万元,项目支出552.4万元,年末结转结余313.5万元。基本支出和项目支出由于机关厉行节约,均比年初预算下降,

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2655.4万元,其中:本年收入合计2330.2万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余325.2万元;支出总计2655.4万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余313.5万元。与2016年度相比,收入总计增加75.96万元,增长2.94%;支出总计增加252.5万元,增长10.51%。主要原因:一是因为年初结转经费,收入有增加,二是因为年末有结余结转,支出有增加。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2655.4万元,其中:财政拨款收入2315.5万元,占87.20%;其他收入14.8万元,占0.56%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计2341.9万元,其中:基本支出1789.5万元,占76.41%;项目支出552.4万元,占23.59%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2635.1万元,其中:年初结转和结余319.7万元;支出总计2635.1万元,其中:年末结转和结余293.2万元。与2016年度相比,收入总计减少75.7万元降低2.79%;支出总计减少75.7万元降低2.79%。主要原因:是因为厉行节约控制经费支出。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2341.9万元,其中:基本支出1789.5万元,占76.41%;项目支出552.4万元,占23.59%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1789.5万元,其中:人员经费1341.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等,较上年减少328.10万元,主要原因是:厉行节约压缩经费;公用经费448.2万元,主要包括:如办公费、印刷费、咨询费等,较上年增加139万元,主要原因是:工作任务多公用经费增加。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为26.6万元,支出决算为49.2万元,完成预算的185%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为48.1万元,完成预算的222%;公务接待费支出决算为1.1万元,完成预算的22%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是新购买一台公务用车。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出49.2万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出48.1万元,占97.76%;公务接待费支出1.1万元,占2.24%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出48.1万元。其中:公务用车购置支出19.6万元,用于购买一辆公务用车支出,车均购置费19.6万元,较上年增加19.6万元,主要原因是购买一辆公务用车。公务用车运行维护费支出28.5万元,用于公务用车的燃油费和修理费,车均运维费3.17万元,较上年减少24.9万元,主要原因是厉行节约,财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出1.1万元。其中:国内公务接待费1.1万元,接待2批次,共接待32人次。主要用于接待费。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出448.2万元,比2016年增加139万元,增长44.98%。主要原因是:工作任务多公用经费增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额363.26万元,其中:政府采购货物支出229.76万元,比2016年增加363.26万元,增长100%,主要原因是:2016年未采购;政府采购工程支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出133.5万元,比2016年增加133.5万元,增长100%,主要原因是:2016年度未采购。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆,比2016年增加0.00;一般执法执勤用车0.00辆,比2016年增加0.00;特种专业技术用车0.00辆,比2016年增加(减少)0.00;其他用车9辆,其他用车主要是公务用车,比2016年增加(减少)0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0.00台(套),比2016年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0.00台(套),比2016年增加(减少)0.00台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

项目名称:信息化建设专项经费

目标1:完成机关代表履职平台、人大政务系统、ORACLE数据库建设,会议室建设。

2017年总投入270万元。

 第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王晨霞       联系电话:0477-8588915

        鄂尔多斯市人大公开表格.xlsx